У Новомосковській міській раді відбулось публічне представлення інформації про підсумки виконання бюджету міста за 2018 рік

18 березня у малій залі засідань виконавчого комітету Новомосковської міської  ради, головні розпорядники коштів , розпорядники бюджету нижчого рівня та одержувачі коштів, зібрались для того, щоб представити інформацію про підсумки бюджету міста за 2018 рік.

Заступник міського голови Тетяна Дакова, надала розвернутий звіт щодо виконання бюджету за 2018 рік. Нижче наведені  основні витрати,  абсолютно у всіх галузях нашого міста.

Фактично у звітному році до міського бюджету надійшло доходів у сумі 658 191 тис. грн., що складає 100,9% до уточнених планових завдань.

До загального фонду надійшло доходів у сумі 632 597,6 тис. грн., або 101,1% до уточненого плану, у тому числі власних надходжень отримано 243 977,5 тис. грн., або 104,5% до уточненого плану з перевиконанням на 10 583,2 тис. грн. У порівнянні з 2017 роком  власні надходження  збільшились на 38 409, 3 тис. грн.

Податку та збору на доходи фізичних осіб у звітному періоді в цілому до бюджету міста зараховано 134 046,6 тис. грн., що на 5 326 тис. грн. більше уточнених планових показників.  У порівнянні з 2017 роком надходження податку збільшилось на 31 704, 5 тис. грн.

Державного мита в цілому надійшло у сумі 384, 0 тис. грн., що в 1,9 рази перевищує як уточнені планові показники так і надходження за 2017 рік. Надходження збільшились у зв’язку із збільшенням нотаріальних дій з оформленням документів на спадщину та дарування та у зв’язку із збільшенням кількості виданих закордонних паспортів та паспортів громадянин України.

Екологічного податку у поточному році в цілому до бюджету міста зараховано у сумі 84,3 тис. грн., з перевиконанням плану на 40,3 %.

Уточнений план по видатках загального фонду бюджету міста за 2018 рік затверджений у обсязі 597 045,4 тис.грн., при касовому виконанні 592 347,4 тис. грн., у тому числі по галузям:

  • Освіти – 173 338, 8 тис. грн.;
  • Охорони здоров’я - 89 895, 1 тис. грн.;
  • Культури – 10 951,0 тис. грн.;
  • Соціального захисту людей – 4 345,8 тис. грн.;
  • Житлово – комунальне, дорожнє господарство – 25 744, 5 тис. грн.

На виплату заробітної плати понад трьом  тисячам працівників бюджетної сфери міста з відрахуванням в соціальні фонди спрямовано 276 521,4 тис. грн.

Видатки на медикаменти виконані у обсязі 10 857,6 тис. грн. З загальної суми витрат на медикаменти безкоштовно їх надано 19 331 мешканцям міста на суму 5 765,0 тис. грн., з них ветеранам та інвалідам війни – 58 чоловік на  суму  - 479,7 тис. грн., онкохворим – 76 чоловік на суму  - 179,6 тис. грн, хворим після пересадки органів та тканини – 14 чоловік на  суму - 86,5 тис. грн.,інваліди – 138 чоловік на суму -  429,3 тис. грн. Крім того, в рамках виконання державної програми по відшкодуванню вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань(“Доступні ліки”) оплачено 17 557 рецептів на суму 1 826,6 тис. грн.

Видатки на харчування проведені у обсязі 6 335, 5 тис. грн.

За 2018 рік бюджетними установами м . Новомосковська проведено розрахунків за спожиті енергоносії с постачальниками на загальну суму 28 235,0 тис. грн., у тому числі послуги теплопостачання – 12 397,8 тис. грн., послуги водопостачання і водовідведення – 1 729,0 тис. грн., оплата електричної енергії – 3 671,7 тис. грн., оплата природного газу – 1 0436,5 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по соціально – захищених випадках станом на 1 січня 2019 року по загальному і спеціальному фонду бюджету міста Новомосковська відсутня.

На оздоровлення 922 дітей при плані 551,1 тис. грн. фактично витрачено 547,0 тис. грн., що складає 99,3%, у тому числі на оздоровлення в пришкільних таборах витрачено 398,7 тис.грн., оздоровлено 889 дітей тривалістю 14 днів, у літньому таборі – 148,3 тис. грн., оздоровлено 33 дитини – сироти, та дітей, позбавлених батьківського піклування тривалістю 21 день.  Вартість путівки в літній оздоровчий табір “Орлятко” с. Орлівщина склала -  4 495 гривень.

У складі видатків бюджету міста на 2018 рік затверджені видатки на реалізацію “Програми соціального захисту населення” м.Новомосковськ, в рамках якої за звітній період при уточненому плані 4 738, тис. грн. виконання склало 4 715,5 тис. грн., за рахунок яких:

  • відшкодовано витрати по безкоштовному ортодонтичному лікуванню 16 дітей на суму 30,9 тис. грн.;
  • відшкодовано витрати по безкоштовному пільговому зубопротезуванню 26 інвалідів війни, учасників бойових дій та учасників АТО на суму 97,1 тис. грн.;
  • надана матеріальна допомога 846 особам із малозабезпечених верств населення на суму 2081,5 тис. грн., у тому числі за рахунок субвенції із обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2018 році – 334 особам на 862,0 тис. грн.;
  • учасникам бойових дій, інвалідам та сім’ям загиблих під час проведення АТО на 484,8 тис. грн.;
  • забезпечено натуральною допомогою(талони на продуктові набори)120 малозабезпечених громадян міста на 24,9 тис. грн.;
  • забезпечені компенсаційні виплати 41 фізичній особі, які надають соціальні послуги на суму 102,4 тис. грн.

На виконання програм в галузі охорони здоров’я витрачено 8 586,0 тис. грн.  На забезпечення сучасних умов освіти, згідно комплексної програми розвитку освіти “Дітям Новомосковська – сучасні стандарти освіти”, направлено 9 087,6 тис. грн.  На виконання завдань комплексної Програми розвитку фізичної культури та спорту проведено видатки у сумі 166,4 тис. грн., в тому числі на здійснення виплати стипендій та матеріального заохочення кращим спортсменам та тренерам міста витрачено 40,8 тис. грн. Станом на 01.01.2019 року в 60 групах 2 – х дитячо – юнацьких спортивних шкіл займається 784 учнів,з них 187  - дівчаток,4-діти – сироти. В порівнянні з початком 2018 року кількість вихованців зросла на 106 дітей. За звітній рік 385 учня – спортсмена приймали участь в 260 змаганнях. Учасники спортивних змагань зайняли 184 призових місця, 68 чоловік стали чемпіонами. Підготовлено 5 кандидатів в  майстри спорту та 1 майстер спорту міжнародного класу.

На виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції  з державного бюджету у звітному році проведено виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю, особам, які не мають або не набули права на пенсію, на загальну суму 85 167,7 тис. грн., розвиток сімейних форм виховання дітей отримав бюджетну підтримку у обсязі 1 472,8 тис.грн. Для зменшення фінансового навантаження на бюджети сімей з невисоким рівнем доходу в умовах приведення тарифів на енергоносії до ринкового рівня соціально незахищені верстви населення міста отримали державну підтримку через фінансування пільг та субсидій на оплату житлово – комунальних послуг та придбання твердого побутового палива на 140 534,2 тис. грн. Такими пільгами протягом року скористались більше 6 тисяч громадян, субсидіями – близько – 8 тисяч домогосподарств.

Видатки у сфері житлово – комунального та дорожнього господарства, на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території(будівництво та реконструкція), проведення капітальних ремонтів окремих об’єктів соціальної сфери,замовником за яким виступило управління житлово – комунально господарства та капітального будівництва міської ради, протягом 2018 року проведені в обсязі 56366,4 тис. грн.

Беспосередньо на поточний благоустрій міста витрачено 19 337,4 тис. грн. Видатки направлені на:

  • утримання вулично – шляхової мережі - 8 805,4 тис. грн.;
  • утримання зелених насаджень – 2 230,6 тис. грн.;
  • утримання, очистку та промивання дощеприймальних колодязів зливної каналізації – 226,8 тис. грн.;
  • утримання міських пам’ятників – 304,4 тис. грн.;
  • утримання пляжу – 314,6 тис. грн.;
  • утримання парку ім.Сучкова – 148,7 тис. грн.;
  • утримання скверу біля Троїцького Собору – 163,1 тис. грн.;
  • на прибирання стихійно утворених куп сміття 508,3 тис. грн.;
  • утримання міських кладовищ – 1 885,7 тис. грн.;
  • на утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення – 4 057,2 тис. грн.;
  • на придбання матеріалів для відновлення вуличного освітлення – 499,8 тис. грн.;
  • на паспортизацію внутрішньодворових проїздів – 192,9 тис. грн.

На поточні ремонти дорожнього покриття міських доріг, придбання протиожеледної піщано – соляної суміші (299 тонн), протиожеледної піщано – гравійної суміші (497 тонн),щебнево – піщаної суміші з доменних шлаків (1962 тонн), технічної солі  (54 тонни),фарби для пішохідної розмітки (1862,4 літри) та оплату послуг стороннього транспорту спрямовано 3 354,7 тис.грн.

Сума витрачена на експертне обстеження та позачерговий повний технічний огляд пасажирських ліфтів та поточний ремонт ліфтів, склала 897,9 тис. грн. Так, проведено поточний ремонт на поточний ремонт складової  частини житлового будинку пасажирського ліфту по вул. Гетьманська,32(5 під’їзд) витрачено 173,7 тис. грн., по вул.Українська, 7(1 під’їзд) – 150,0 тис. грн.,по вул.Паланочна,41(2 під’їзд) – 175,6 тис. грн., по вул. Гетьманська, 47(3 під’їзд) – 192,9 тис. грн., та по вул. Гетьманській,42(1 під’їзд) – 188,1 тис. грн.

В межах асигнувань бюджету розвитку за звітній період використано для проведення розрахунків 60 031,3 тис. грн. Так,23 637,2 тис. грн. коштів міського бюджету спрямовано на внески до статутного капіталу комунальних підприємств “Новомосковськтеплоенерго”(15 000,0 тис. грн.),”Новомосковськводоканал”(5 000,0 тис. грн.),”Новомосковський комсервіс”(2 719,2 тис.грн.), та “Трубник”(718,0 тис. грн.), КП “Муніципальна варта”(200,0 тис.грн.)

На капітальні ремонти дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів використано 4 932,0 тис. грн., в тому числі на капітальний ремонт із заміною вікон у будівлі комунального дошкільного закладу(ясла - садку) №13 ”Теремок”(890,0 тис. грн.),капітальний ремонт із заміною вікон у будівлі комунального закладу №7 “Ластівка”(1 220,4 тис. грн.),на виготовлення та коригування проектно – кошторисної документації капітальних ремонтів навчальних закладів(395,6 тис. грн.), проведення попередньої оплати по створенню проектно – кошторисної документації з реконструкції системи електропостачання з улаштуванням індивідуального опалення комунального закладу №7 “Ластівка”(69,6 тис. грн.), виконання інженерно – геологічних вишукувань та робіт по технічному обстеженню інженерних споруд будівлі гімназії №3(153,3 тис. грн.),реконструкцію спортивних майданчиків для міні - футболу зі штучним покриттям середньої загальноосвітньої школи №1(637,5 тис. грн) та середньої загальноосвітньої школи №6(1544,8 тис. грн.) та погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік(20,5 тис. грн.).

Сума, освоєна для проведення капітальних ремонтів медичних закладів, становила – 6 413,9 тис. грн: продовжувався капітальний ремонт лікувального корпусу інфекційного відділення комунально закладу “Новомосковська центральна лікарня”(5 759,1 тис. грн.) та частини лікувального  корпусу хірургічного відділення(463,9 тис.грн.)

Капітально відремонтовані дороги вулиць: Новоукраїнська, Кущівська та розпочато роботи по вул. Леваневського, загальна сума за якими разом із виготовленням проектно – кошторисних документації капітальних ремонтів дорожнього покриття становила 7 705,1 тис.грн.

По закладах та установах освіти в рамках бюджету розвитку, касові видатки проведено у сумі 3 074,0 ти. грн., з яких за рахунок коштів відповідних субвенцій здійснено:

  • Придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи на суму 277,1 тис.грн.(придбано 25 ноутбуків) та придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах освіти з навчанням мовами національних меншин на суму 92,9 тис. грн.;
  • Придбання для Інклюзивно – ресурсного центру брайлівської друкарської машини, велотренажеру, бігової доріжки на суму 78,8 тис. грн., а також 4 планшети, проектор та інтерактивний блок на суму 82,0 тис. грн.;
  • В рамках проекту “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету придбано машину для обробки даних, ноутбуки(12 штук), цифровий мікроскоп для досліджень у початковій школі(33 штуки), на суму 494,3 тис. грн. Крім того, проведено спів фінансування на придбання комп’ютерної техніки та придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи у сумі 293, 6 тис. грн.;
  • На придбання меблів, матеріалів, обладнання у зв’язку з створенням нового ДНЗ “Чебурашка” витрачено 694,6 тис. грн.;
  • Для створення ресурсних кімнат при загальноосвітніх закладах освіти, придбано телевізор(2шт.), багатофункціональний пристрій лазерний(2 шт.),індукційна плита(2 шт.),кухонний гарнітур, полиці, тумби,проектор,інтерактивний блок, ноутбуків(2 шт.),планшетів(2 шт.),акустичні системи(2 шт.) на загальну суму 278,4 тис. грн. та проведено капітальний ремонт приміщення(улаштування ресурсної кімнати)СЗШ№8 та СЗШ №15 на суму 679,1 тис. грн.

По установах  та закладах охорони здоров’я касові видатки склали 747,1 тис. грн. Проведено:

  • Виготовлення робочого проекту для проведення капітального ремонту(утеплення) фасаду амбулаторії ЗПСМ №1 – 36,3 тис. грн.
  • Придбання обладнання, згідно табелю оснащення Центру первинної медико – санітарної допомоги на суму 147,8 тис. грн.
  • Для КЗ ”Новомосковська ЦМЛ” придбано кондиціонер для лікарняного банку крові на суму 8,3 тис. грн., духову шафу для харчоблоку на 21,0 тис. грн., 16 ноутбуків для лікарів діагностично – консультативного центру на 137,9 тис. грн., 3 персональні комп’ютери для бугалтерії на 40,6 тис. грн., 3 електрокардіографи для пологового, хірургічного та терапевтичного відділень на 42,2 тис. грн., напівавтоматичний 2 – х канальний коагулометр з принтером для клініко – діагностичної лабораторії на 83,7 тис. грн.

По установам та закладам культури капітальні видатки проведені у обсязі 37,0 тис. грн. на поповнення бібліотечного фонду бібліотек міста.

По галузі фізична культура та спорт капітальні видатки проведено за рахунок коштів субвенції на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2018 році на загальну суму 150, 0 тис. грн., яка використана на придбання 2 – х дитячих ігрових майданчиків.

Кошти резервного фонду виконавчого комітету Новомосковської міської ради протягом січня – грудня 2018 року не використовувались.

Комментарии